| No. | Requisito | Cumplimiento | | --- | --- | --- | | 9.1 | ¿La organización ha establecido y mantenido un sistema de medición y análisis? | | | 9.2 | ¿La organización ha realizado auditorías internas del SGC? | | | 9.3 | ¿La organización ha realizado revisiones periódicas del SGC? | |
Si deseas optimizar tu proceso, puedo ayudarte a estructurar las fórmulas de Excel para tu archivo. ¿Prefieres que te proporcione el para automatizar el reporte de hallazgos o prefieres ejemplos de fórmulas lógicas para calcular el porcentaje de cumplimiento por cada cláusula? Share public link
Una lista de verificación ISO 9001 versión 2015 es una herramienta que ayuda a las organizaciones a evaluar su cumplimiento con los requisitos de la norma. A continuación, te proporciono un ejemplo de lista de verificación en formato XLS: lista de verificacion iso 9001 version 2015 xls
¿Se evalúan, seleccionan y revalúan los proveedores de acuerdo con su desempeño?
Asignación de Responsables: Permite añadir columnas para delegar la corrección de hallazgos a líderes de procesos específicos. | | | 9
¿Demuestra la gerencia su liderazgo asumiendo la responsabilidad de la eficacia del SGC?
Una lista de verificación exhaustiva debe cubrir los siguientes bloques normativos: 1. Contexto de la Organización (Capítulo 4) Share public link Una lista de verificación ISO
¿Se han establecido los canales de comunicación interna y externa (qué, cuándo, a quién y cómo comunicar)?
Cuantificación del Cumplimiento: Puedes asignar valores numéricos (0 para incumplimiento, 1 para cumplimiento parcial, 2 para cumplimiento total) y obtener un porcentaje real de preparación para la auditoría de certificación.